岳阳市发展和改革委员会2018年度部门决算
目录
第一部分岳阳市发展和改革委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 岳阳市发展和改革委员会2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳市发展和改革委员会2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分名称解释
第一部分 岳阳市发展和改革委员会概况
一、部门职责
岳阳市发展和改革委员会是市政府国民经济和社会发展综合职能部门。主要承担着研究拟订并组织实施全市经济和社会发展规划、推进全市重大项目建设、协调全市经济体制改革、优化全市经济发展环境、调控和保持全市价格总水平基本稳定、维护市场价费秩序等职能
二、机构设置
根据编委核定，我委内设科室24个，所属事业单位6个，行政机构2个，全部纳入2018年部门决算编制范围。
内设科室分别是 ：办公室、国民经济综合和运行调节科、法规科、经济体制改革科、固定资产投资科、对口支援科、区域经济和产业园区管理科、农村经济科、工业科、基础产业科、财贸服务业科、资源节约环境保护和节能监察科、社会发展科、重大项目稽察特派员办公室、价格调控科、商品价格管理科、服务价格管理科、收费管理科、优化经济发展环境办公室、行政审批办公室、人事科、“新增长极”建设办公室、能源科、机关党委。
所属事业单位分别是 ：岳阳市价格认证监测中心、开发区价格管理办公室（参公）、岳阳市两型社会建设管理办公室、岳阳市社会信用信息中心、岳阳市节能监察中心、岳阳市经济建设投资中心。
行政机构分别是:岳阳市价格成本调查队、岳阳市价格监督检查局。
第二部分 岳阳市发展和改革委员会 2018年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：岳阳市发展和改革委员会 单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
3670.01 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
2823.14 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
|
三、事业收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
16 |
|
|
四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
|
|
六、其他收入 |
6 |
21.66 |
六、科学技术支出 |
19 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
238.76 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
35.00 |
|
|
7 |
|
十二、农林水支出 |
|
190.00 |
|
|
|
|
十五、商业服务业支出 |
|
10.00 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
296.21 |
|
|
8 |
|
|
21 |
|
|
本年收入合计 |
9 |
3691.67 |
本年支出合计 |
22 |
3593.10 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
23 |
|
|
年初结转和结余 |
11 |
622.22 |
年末结转和结余 |
24 |
720.79 |
|
|
12 |
|
|
25 |
|
|
总计 |
13 |
4313.89 |
|
26 |
4313.89 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
3,691.67 |
3,670.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.66 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,297.91 |
3,276.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.66 |
||
|
20104 |
发展与改革事务 |
3,264.35 |
3,242.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.66 |
||
|
2010401 |
行政运行 |
1,454.03 |
1,454.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
1,416.32 |
1,394.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.66 |
||
|
2010408 |
物价管理 |
215.00 |
215.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010409 |
应对气候变化管理事务 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
79.00 |
79.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
33.56 |
33.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
33.56 |
33.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
238.76 |
238.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
197.72 |
197.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
14.83 |
14.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
182.89 |
182.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
31.67 |
31.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
31.67 |
31.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20811 |
残疾人事业 |
8.65 |
8.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
8.65 |
8.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
110.00 |
110.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
部门 :岳阳市发展和改革委员会 单位：万元
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门：岳阳市发展和改革委员会 单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
3,593.11 |
2,974.06 |
619.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,823.14 |
2,394.09 |
429.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20104 |
发展与改革事务 |
2,789.58 |
2,360.53 |
429.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010401 |
行政运行 |
1,454.03 |
1,454.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
908.08 |
479.03 |
429.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010408 |
物价管理 |
215.00 |
215.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010409 |
应对气候变化管理事务 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
112.47 |
112.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
33.56 |
33.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
33.56 |
33.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
238.76 |
238.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
197.72 |
197.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
14.83 |
14.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
182.89 |
182.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
31.67 |
31.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
31.67 |
31.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20811 |
残疾人事业 |
8.65 |
8.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
8.65 |
8.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
190.00 |
0.00 |
190.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
扶贫 |
190.00 |
0.00 |
190.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
190.00 |
0.00 |
190.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21602 |
商业流通事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
296.21 |
296.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
296.21 |
296.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2290400 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
296.21 |
296.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：岳阳市发展和改革委员会 单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3670.01 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
2770.50 |
2770.50 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
238.76 |
238.76 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
40 |
35.00 |
35.00 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
42 |
190.00 |
190.00 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业支出 |
45 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
51 |
296.21 |
|
296.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
…… |
21 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
9 |
3670.01 |
本年支出合计 |
23 |
3540.47 |
3244.26 |
296.21 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
588.76 |
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
718.3 |
718.3 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
292.55 |
|
25 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
296.21 |
|
26 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
总计 |
14 |
4258.77 |
总计 |
28 |
4258.77 |
3962.56 |
296.21 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门： 岳阳市发展和改革委员会 单位：万元
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
7 |
8 |
11 |
|
合计 |
3,244.26 |
2,625.21 |
619.05 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,770.50 |
2,341.45 |
429.05 |
||
|
20104 |
发展与改革事务 |
2,736.94 |
2,307.89 |
429.05 |
||
|
2010401 |
行政运行 |
1,454.03 |
1,454.03 |
0.00 |
||
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
888.91 |
459.86 |
429.05 |
||
|
2010408 |
物价管理 |
215.00 |
215.00 |
0.00 |
||
|
2010409 |
应对气候变化管理事务 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
79.00 |
79.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
33.56 |
33.56 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
33.56 |
33.56 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
238.76 |
238.76 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
197.72 |
197.72 |
0.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
14.83 |
14.83 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
182.89 |
182.89 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
31.67 |
31.67 |
0.00 |
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
31.67 |
31.67 |
0.00 |
||
|
20811 |
残疾人事业 |
8.65 |
8.65 |
0.00 |
||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
8.65 |
8.65 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
||
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
190.00 |
0.00 |
190.00 |
||
|
21305 |
扶贫 |
190.00 |
0.00 |
190.00 |
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
190.00 |
0.00 |
190.00 |
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
||
|
21602 |
商业流通事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门： 岳阳市发展和改革委员会 单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1819.46 |
302 |
商品和服务支出 |
591.01 |
310 |
其他资本性支出 |
22.95 |
|
30101 |
基本工资 |
568.11 |
30201 |
办公费 |
62.04 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
317.01 |
30202 |
印刷费 |
25.95 |
31002 |
办公设备购置 |
22.18 |
|
30103 |
奖金 |
545.95 |
30203 |
咨询费 |
5.5 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
59.03 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
79.74 |
30205 |
水费 |
6.5 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
29.02 |
30206 |
电费 |
1.2 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
184.08 |
30207 |
邮电费 |
12.67 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
35.75 |
30209 |
物业管理费 |
79.79 |
31010 |
安置补助 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
191.79 |
30211 |
差旅费 |
46.46 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
4.78 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
0.78 |
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30214 |
租赁费 |
0.31 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
31.67 |
30215 |
会议费 |
12.89 |
31020 |
产权参股 |
|
|
30305 |
生活补助 |
12.35 |
30216 |
培训费 |
21.84 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
10.26 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
30307 |
医疗费 |
114.61 |
30218 |
专用材料费 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
60.49 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
0.79 |
30227 |
委托业务费 |
3.2 |
307 |
债务利息支出 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
72.52 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
0.74 |
30707 |
国外债务付息 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
35.05 |
399 |
其他支出 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
98.44 |
39906 |
赠与 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
28.38 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
35.11 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
2011.25 |
公用经费合计:613.96 |
|
|||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：岳阳市发展和改革委员会 单位：万元
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
406.5 |
20 |
|
|
147.5 |
239 |
63.57 |
|
|
|
36.46 |
27.11 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门： 岳阳市发展和改革委员会 单位：万元
|
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
296.21 |
|
296.21 |
296.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
一、收入支出决算总体情况说明
收入情况：全年收入 4313.89万元，比上年增加15.2%，其中：上年结余622.22万元，财政拨款3670万元，其他收入21.66万元。增长原因主要是工资调标、政策性补贴等。
（2）支出情况：全年支出3593.1万元，其中：基本支出2974.06万元（工资福利支出2057.74万元，公用支出916.32万元），项目支出619.05万元。本年结余720.79万元。与上年决算支出总计相比，增加477.35万元，增加15%。主要原因：人员经费增加和补贴调标、办公室装修等。
二、收入决算情况说明
全年收入 4313.89万元，比上年增加15.2%，其中：上年结余622.22万元，财政拨款3670万元，其他收入21.66万元。增长原因主要是工资调标、政策性补贴等。
三、支出决算情况说明
支出合计3593.11万元。其中：基本支出2974.06万元 ，占总支出的83%;人员支出2057.74万元，占基本支出的69%，公用支出916.32万元，占基本支出31%，其他资本性支出32.95万元，占基本支出1%;项目支出619.05万元，占总支出的17%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计4258.77万元，其中：一般公共预算财政拨款3670.01万元，年初财政拨款结转和结余588.76万元，其中：一般公共预算财政拨款292.55万元，政府性基金预算财政拨款296.21万元。
2018年度财政拨款支出总计3540.47万元，与上年财政拨款支出决算相比，增加454.32万元，增加14.72%。主要原因：办公室装修、人员工资和补贴调标等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出3244.26万元，占本年支出合计的99%。与上年财政拨款支出决算相比，减少158万元，减少5%。主要原因：公用支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
1、“一般公共服务支出”（类）：2018年度决算2770.5 万元，占支出的85.4%；用于保障我委一般行政管理事务、工资福利支出、公共服务支出等各项支出；
2、“社会保障和就业”（类）：2018年度决算238.76万元，占支出的7.4%，用于行政单位离退休支出、其他优抚支出等各项支出；
3、“节能环保支出”（类）：2018年度决算35万元，占支出的1%，用于两型社会建设、洞庭湖水环境治理等支出；
4、“农林水支出”（类）：2018年度决算190万元，占支出的5.9%，用于环境治理等支出；
5、“其他商业服务业等支出”（类）：2018年决算数10万元，占支出的0.3%，用于招商引资项目开发等支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
1、“一般公共服务支出”（类）：2018年度决算2341.45 万元，占支出的89.2%；用于保障我委一般行政管理事务、工资福利支出、公共服务支出等各项支出；
2、“社会保障和就业”（类）：2018年度决算238.76万元，占支出的9.1%，用于行政单位离退休支出、其他优抚支出等各项支出；
3、“节能环保支出”（类）：2018年度决算35万元，占支出的1.3%，用于两型社会建设专项资金、洞庭湖水环境治理等支出；
4、“其他商业服务业等支出”（类）：2018年决算数10万元，占支出的0.4%，用于招商引资项目开发等支出。
七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年市发改委“三公”经费实际支出63.57万元。比年初预算406.5万元减少84.36%。其中公务接待费27.11万元，比年初预算239万元减少88%。公务用车运行维护费36.46万元，比年初预算147.5万元减少75%。本年度无因公出国（境）费0批次0人次；公务用车购置费为0；分析原因主要是：我委根据中央和省市有关厉行节约文件精神，严控各项支出，严格落实公务用车管理规定，公务接待坚持经费控制、节约简朴原则，最大限度控制和压缩“三公”经费支出预算。
“三公”经费支出63.57万元，同比2017年减少46.72万元，下降42.36%。其中：因公出国（境）费0，同比2017年无变化；公务用车购置费为0；同比2017年减少28.97万元，减少100%；公务用车运行维护费36.46万元，同比2017年增加10.02万元，增加37.9%，原因公务用车老化，维修费用较上年略有增加；公务接待经费27.11万元，同比2017年减少27.77万元，减少50.6%；；因我委进一步严格管理和控制公务接待。
（二）“三公经费”财政拨款支出决算具体情况说明
1、公务接待开支27.11万元；接待批次约50批次，人数约1080人；主要用于相关单位工作交流及接受上级相关部门检查指导工作接待。
2、公务用车维护费36.46万元，车改后公务用车保有量7台，当年未购置公务用车；主要是公务用车老化，维修费用较上年略有增加。
八、2018年度政府性基金预算收入支出决算情况
年初结转结余296.21万元。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
按照岳财绩〔2018〕3号文件要求，我委对部门整体支出绩效开展了自评，并在委门户网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示，我委2018年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了发改中心工作。2018年，我委深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕市委、市政府决策部署，有效发挥发改职能作用，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。编制了政府投资项目三年滚动投资计划，全年共争取中央和省预算内资金17.3亿元，核准发行企业债券15亿元。制订出台了打造千亿现代物流产业行动方案。抓好了全市62项经济体制改革事项、14项社会体制改革事项以及我委承担的改革事项的责任落实。出台了加快推进社会信用体系建设意见，“信用岳阳”网站共收录信用信息100多万条。成功举办了全省长江经济带洞庭湖水环境综合治理“五大专项行动”现场推进会。年度137个易地扶贫搬迁安置项目全部竣工，搬迁入住17972人，顺利通过省检和国检。组织开展了教育收费、涉企收费、电力价格、商品房销售价格等专项检查，共查处价格投诉案件504件，有效维护了市场价格秩序.
其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出2770.5万元，比2017年增加19.8万元，增长0.72%，主要原因是人员工资福利略有增加，办公室维修。
（二）政府采购支出情况:本部门2018年度政府采购货物支出33万元、政府采购服务支出245万元，合计金额278万元。其中：政府采购支出中授予中小企业的是278万元，占比100.00%。
（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆7辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1辆。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
3、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的专项资金。
5、“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、国公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车维护费以及其他费用等。