岳阳市发展和改革委员会2017年预算编制说明
一、单位主要职责
1、拟订经济社会发展战略。
2、加强和改善宏观调控。
3、综合协调各项政策。
4、推进经济体制改革。
5、引导和监管固定资产投资。
6、推进产业结构战略性调整和升级。
7、促进区域协调发展。
8、引导和调控市场。
9、促进经济社会协调发展。
10、推进可持续发展。
11、组织实施国家应对气候变化重大战略、规划和政策；组织拟订全市应对气候变化战略、规划和政策。
12、组织编制全市国民经济动员和装备动员规划、计划，研究国民经济动员和装备动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员和装备动员有关工作。
13、参与国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放有关地方性法规、规章的实施。
14、承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、根据编委核定，我委内设23个，所属事业单位5个，全部纳入2017年部门预算编制范围。
内设科室分别是 ：办公室、国民经济综合和运行调节科、法规科经济体制改革科、固定资产投资科、对口支援科、区域经济和产业园区管理科、农村经济科、工业科、基础产业科、财贸服务业科、资源节约环境保护和节能监察科、社会发展科、重大项目稽察特派员办公室、价格调控科、商品价格管理科、服务价格管理科、收费管理科、优化经济发展环境办公室、行政审批办公室、人事科、“新增长极”建设办公室、能源科。
所属事业单位分别是 ：岳阳市价格认证中心、岳阳市开发区价格管理办公室、岳阳市两型社会办公室、岳阳市价格监测中心、岳阳市价格调节基金办公室。
三、收支概况
（一）收入预算，2017年年初预算数1622.77万元，其中，一般公共预算拨款1622.77万元。
（二）支出预算，2017年年初预算数1622.77万元，其中，一般公共服务支出1247.37万元，社会保障和就业支出182.52万元，医疗卫生与计划生育支出94.62万元，住房保障支出98.26万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2017年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）1622.77万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2017年年初预算数为1417.77万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2017年年初预算数为205万元，是指我委为完成发改管理工作而发生的支出， 主要项目如下:
1、办案经费180万元；
2、稽查专项经费5万元；
3、两型社会建设专项经费8万元；
4、涉税财物价格认定经费8 万元；
5、收费公示及更新维护费4万元；
五、其他重要事项的情况说明
2017年的机关运行经费当年一般公共预算拨款1417.77万元，比2016年预算增加111.22万元，上升7.84%。原因是2017年我委工资上调，新增交通费补贴增加了预算。
2、“三公”经费预算
2016年“三公”经费预算数为432.9万元，比上年预算减少18.6万元，降低4.1%。其中，公务接待费239万元，公务用车运行及维护费147.5万元，公务用车购置费0元，因公出国（境）费20万元，其他交通费26.4万元。
六、名词解释
1、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费
纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算需公开的表格情况（见附表）
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、部门支出总表（分类）
5、基本支出预算明细表-工资福利支出
6、基本支出预算明细表-商品和服务支出
7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
8、财政拨款收支总表
9、一般公共预算拨款支出预算表
10、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
11、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出
12、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
13、政府性基金拨款支出预算表
14、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
15、“三公”经费预算公开表
