岳阳市发展和改革委员会2016年度部门决算说明
岳阳市发展和改革委员会2016年度部门
决算公开说明
目 录
第一部分 市发改委概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 市发改委2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 市发改委2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
一、部门基本情况
（一）部门职责
市发改委主要职责是：
1、拟订经济社会发展战略。
2、加强和改善宏观调控。
3、综合协调各项政策。
4、推进经济体制改革。
5、引导和监管固定资产投资。
6、推进产业结构战略性调整和升级。
7、促进区域协调发展。
8、引导和调控市场。
9、促进经济社会协调发展。
10、推进可持续发展。
11、组织实施国家应对气候变化重大战略、规划和政策；组织拟订全市应对气候变化战略、规划和政策。
12、组织编制全市国民经济动员和装备动员规划、计划，研究国民经济动员和装备动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员和装备动员有关工作。
13、参与国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放有关地方性法规、规章的实施。
14、承办市委、市人民政府交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
岳阳市发改委系财政全额预算拨款单位。我委本级内设机构23个：办公室、国民经济综合和运行调节科、法规科经济体制改革科、固定资产投资科、对口支援科、区域经济和产业园区管理科、农村经济科、工业科、基础产业科、财贸服务业科、资源节约环境保护和节能监察科、社会发展科、重大项目稽察特派员办公室、价格调控科、商品价格管理科、服务价格管理科、收费管理科、优化经济发展环境办公室、行政审批办公室、人事科、“新增长极”建设办公室、能源科。另高机关党委，下设8个二级机构：国家投资项目评审中心、市两型办、市价格监督检查局、市成本调查队、市价格调节基金管理办、市价格认证中心、市价格监测中心、市开发区价格管理办公室。
二、2016年度市发改委部门决算表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格附后）
三、2016年度决算情况说明
（一）、2016年收入支出决算总体情况说明
2016年度财政拨款收入总计3977.11万元，其中：一般公共预算财政拨款2361.55万元，政府性基金预算财政拨款451万元；年初财政拨款结转和结余1615.56万元，其中：一般公共预算财政拨款848.51万元，政府性基金预算财政拨款767.05万元。
2016年度支出总计3256.15万元，与2016年年初部门预算支出总计相比，减少650万元，减少16.63 %。主要原因：价格调节基金停征减少了年初预算。
（二）、2016年度收入决算情况说明
2016年财政拨款收入2361.55万元，其中：
1、“一般公共服务支出”（类）：1679.53万元，占收入的71.12%；
2、“国防支出”（类）：7万元，占收入的0.29%；
3、“社会保障和就业”（类）：17.45万元，占收入的0.74%；
4、“节能环保支出”（类）：20万元，占收入的0.85%；
5、“城乡社区支出”（类）:47.07万元，占收入的1.99%；
6、“农林水支出”（类）：100万，占收入的4.23%；
7、“其他商业服务业等支出”（类）：8万元，占收入的0.34%；
8、8“其他支出”（类）：452.5万元，占收入的19.16%。
（三）、2016年度支出决算情况说明
2016年度本年支出合计 3256.15万元，具体情况如下：
1、基本支出 3104.2万元，占本年支出合计的95.33%。主要用于在职和退休人员的人员经费和公用经费支出，包括工资、绩效、医疗保险、工伤保险、生育保险、住房补贴、取暖补贴、交通补贴、公积金、印刷费、水电费、差旅费、会议费、日常维修费、固定资产购置费等等。
2、项目支出151.95万元，占本年支出合计的4.67%。是我委为完成全市重大项目前期工作、十三五规划、对口支援、公务用车改革、规划方案编制工作等而发生的支出。
四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度财政拨款收入总计3977.11万元，其中：一般公共预算财政拨款2361.55万元，政府性基金预算财政拨款451万元；年初财政拨款结转和结余1615.56万元，其中：一般公共预算财政拨款848.51万元，政府性基金预算财政拨款767.05万元。
2016年度支出总计3256.15万元，与2016年年初部门预算支出总计相比，减少650万元，减少16.63 %。主要原因：价格调节基金停征减少了年初预算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款支出2334.31万元，占本年支出合计的71.69%
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
1、“一般公共服务支出”（类）：2016年度决算2018.29万元。占支出的86.46%，用于保障我委一般行政管理事务、工资福利支出、公共服务支出等各项支出；
2、“国防支出”（类）：2016年度决算7万元，占支出合计的0.3%，用于国民经济动员支出；
3、“社会保障和就业”（类）：2016年度决算17.45万元，占支出合计的0.75%，用于行政单位离退休支出、其他优抚支出等各项支出；
4、“节能环保支出”（类）：2016年度决算60万，占支出合计的2.57%，用于优化环境课题研究、洞庭湖水环境治理等支出；
5、“城乡社区支出”（类）:2016年度决算47.07万，占支出合计的2.02%，用于工资提标缺口支出。
6、“农林水支出”（类）：2016年度决算160万元，占支出合计的6.85%，用于对口支援、易地扶贫搬迁等支出；
7“其他商业服务业等支出”（类）：2016年决算数23万元，占支出合计的0.99%，用于招商引资项目开发等支出。
七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年“三公经费”财政拨款支出决算数共118.22万元，占总体支出的2.97%。其中：公务接待开支57.66万元；因公出国费用6.28万元；公务用车维护费54.28万元。比公开的部门预算数减少333.28万元。主要是：我委根据中央和省市有关厉行节约文件精神，严控各项支出，严格落实公务用车管理规定，公务接待坚持经费控制、节约简朴原则，对因公出国（境）坚持“从严审批、控制总量、减少费用、讲求实效”的原则，最大限度控制和压缩“三公”经费支出预算。
（二）“三公经费”财政拨款支出决算具体情况说明
1、因公出国费用6.28万元，我委一人赴英国学习考察；
2、公务接待开支57.66万元；接待批次452次，人数5200人；
3、公务用车维护费54.28万元，车改后公务用车保有量7台。
八、2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
2016年度政府性基金收入451万元，年初结转结余767.04万元，支出921.84万元。年初预算2600万元，因价格调节基金停征，收入相应减少。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出3104.2万元，比2015 年增加2222 万元，主要原因是：2016年与物价局合并，工资调标等开支增加。
（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额145.8万元，其中：政府采购货物支出22万元、政府采购服务支出123.8 万元。
（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆7辆，其中，一般公务用车3 辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1辆。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
3、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5、“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、国公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车维护费以及其他费用等。
